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名称 河北省自然资源厅2020年部门预算信息公开情况说明
发布机构 信息中心 索引号 2189234/2020-00060
主题分类 财政预决算报告 文号
发布日期 2020-01-11 主题词

河北省自然资源厅2020年部门预算信息公开情况说明

发布日期:2020-01-11 10:18 信息来源:信息中心 访问量:? 字体 :[ 大 ][ 中 ][ 小 ]

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省自然资源2020年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

根据中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发《河北省自然资源厅职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(冀办字﹝2018﹞78号),河北省自然资源厅主要职责是:

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案,监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况

(二)负责全省自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导设区市、县(市)自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全省自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全省自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全省自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全省自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责全省自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全省空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地、海洋等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全省国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理全省地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理省级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

(十一)负责全省矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织制定海洋发展战略并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

(十三)负责全省海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛地名管理工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作,参与重大海洋灾害应急处置。

(十四)负责全省测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十五)推动全省自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十六)开展全省自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十七)查处全省自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导设区市、县(市)有关行政执法工作。

(十八)管理省林业和草原局。

(十九)完成省委、省政府交办的其他任务。

 

 

 

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

合    计

 

 

 

河北省自然资源厅(机关)

行政

正厅局级

财政拨款

河北省海监保障中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省自然资源厅信息中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省自然资源厅财务中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省自然资源厅机关服务中心

事业

正处级

财政性资金定额或定项补助

河北省自然资源利用规划院

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省土地整理服务中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省矿产资源储量研究中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省自然资源厅宣传中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省地质矿产研究中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省不动产登记研究中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省国土空间规划编制研究中心

事业

正处级

财政性资金定额或定项补助

河北省第一测绘院

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省第二测绘院

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省第三测绘院

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省制图院

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省基础地理信息中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省自然资源档案馆

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省测绘产品质量监督检验站

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省基础测绘设施技术保障中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映预算中。河北省自然资源厅机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入102861.79万元,其中:一般公共预算收入68796.35万元,其他来源收入34065.44万元。

2支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省自然资源厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算102861.79万元,其中基本支出27981.14万元,包括人员经费19243.09万元和日常公用经费8738.05万元;项目支出74337.05万元,主要为安排用于耕地保护、土地调查、国土空间规划等支出;基础性公益性地质工作、战略性矿产资源勘查、地质环境保护及地质灾害防治、矿产资源保护、矿山地质环境恢复治理、矿业权价款退还等支出;海域海岛保护与管理、海洋生态预警监测及海洋灾害预警报、海洋执法监察等支出;测绘地理信息等支出;其他支出543.6万元,主要为部门所属事业单位应交税费支出。

3比上年增减情况

2020年预算收支安排102861.79万元,较2019年预算减少15554.06万元,其中:基本支出增加67.28万元,主要为我部门单位增加人员经费支出;项目支出减少15125.06万元,主要为我部门单位减少了专项项目支出;其他支出减少496.28万元,主要为我部门所属事业单位减少了应交税费支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年,我厅(局)机关运行经费共计安排8738.05万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2020年,我厅(局)财政拨款“三公”经费预算安排283.08万元,其中因公出国(境)费33.02万元;公务用车购置及运维费223.2万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运223.2万元);公务接待费26.86万元。与2019相比持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕国家和省自然资源管理中心工作,着眼“统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责”新职能新定位,聚焦“三件大事”和脱贫攻坚等国家重大战略,全力以赴做好政策支持、要素保障和生态支撑。以科学划定“三区三线”、组织开展自然资源统一确权登记试点、高质量完成第三次国土调查为基础,加快构建全省国土空间规划、自然资源资产产权制度和统一的自然资源调查评价三个管理体系。以完成国家和省生态保护修复任务、地质灾害防治、矿产开发监管、海洋灾害预警预报为重点,确保不发生重大灾情和安全事故。以提高土地投入产出效益、矿产资源节约与合理利用、围填海历史遗留问题处置、测绘地理信息应急保障服务、遏制违法违规为抓手,努力提升资源节约集约利用水平。

(二)分项绩效目标

1.全民所有自然资源资产所有者职责得以行使

绩效目标:自然资源资产产权制度体系构建加快,第三次国土调查及土地变更调查工作圆满完成,不动产登记“最多跑一次”改革持续深化,自然资源确权登记试点得到推行,自然资源资产所有者管理水平得以提升。

绩效指标:全省自然资源资产家底情况进一步摸清,矿业权权益(出让收益)评估结果抽查通过率达到95%以上,第三次国土调查高质量完成,自然资源统一确权登记分阶段铺开,自然资源统一确权登记制度体系逐步构建,节约集约用地机制进一步完善,批而未供和闲置土地盘活利用专项行动扎实开展, “增存四挂钩”机制严格实行,保护地内的矿业权实现稳妥有序退出。

2.国土空间用途管制职责得到履行

绩效目标:全省国土空间规划体系得以建立健全,国土空间用途管制各项制度规定得到落实,安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局初步形成。

绩效指标:“三区三线”科学划定,省级和市县国土空间总体规划编制完成,规划编制地方标准规范及时制发,国土空间格局均衡优化,国土空间开发保护制度基本建立,国土空间用途转用和建设用地预审、报批等保障工作按时保质完成,全省永久基本农田结构进一步优化,全省耕地保有量不少于9080万亩,重大建设项目占补平衡指标得到保障。

3.国土空间生态保护修复职责进一步落实

绩效目标:责任主体灭失矿山迹地综合治理有序开展,露天矿山污染持续整治三年作战计划目标任务确保完成,渤海综合治理攻坚战行动计划全面落实,历史遗留废弃工矿土地整治顺利完成,全域土地综合整治试点启动,国土空间生态保护修复水平进一步提高。

绩效指标:全省矿山地质环境动态遥感监测面积超过12.8万平方公里,无人机航拍矿山三维影像面积超过10平方公里,全省807处、7.59万亩责任主体灭失露天矿山迹地治理任务全面完成,用好中央资金完成渤海岸线岸滩综合治理修复16公里以上、历史遗留工矿废弃地复垦利用率达50%以上,启动实施全域土地综合整治试点,引领综合生态治理修复水平提升。

4.矿产资源勘查保护及地灾防治管理科学有效

绩效目标:全省基础地质和地质找矿工作科学有序,圈定找矿远景区不少于1处,全省矿产资源家底进一步摸清,矿产资源保护利用合理,汛期地质灾害预警和减灾能力得到有效提升。

绩效指标:全省基础地质资料的全面性和精准度得到提高,矿产资源探明储量有序增加、家底清晰,矿产资源开采秩序科学规范,绿色矿山建设任务圆满完成,圈定丰宁天桥古生物化石富集区,地下水监测点运行超过3545点,地面沉降调查面积超过3200平方公里,地质灾害隐患点核查排查率达到90%以上。

5.海洋保护利用能力进一步增强

绩效目标:全省海域、海岛、海岸线利用情况和变化趋势进一步摸清,海洋经济高质量发展得到促进,海洋观测预报、预警监测和减灾能力进一步提升。

绩效指标:海域海岛动态监视监测管理系统稳定运行,海域、海岛、海岸线科学化、生态化可持续利用得到确保,海洋经济高质量发展得到保障,开展海洋生态预警监测不少于300站次,海洋生态系统保护技术支撑有效提供,海洋灾害风险防控水平得到提升。

6.测绘地理信息服务能力进一步提高

绩效目标:地理信息应急保障能力不断提高,测绘资质和测绘行业管理持续加强,全民全社会国家版图意识显著提升,地理信息服务质量稳步增强。

绩效指标:更新1:1万比例尺数字线划图地物要素约3000幅,获取全省范围亚米级及中等分辨率卫星影像数据,监督检验全省90家《测绘资质证书》持证单位成果质量,测绘地理信息资源社会共享服务得到实现,地理信息应急保障训练不少于10次,直升机飞行训练每月不少于10小时,地理信息公共服务平台网络安全风险降低,地图市场管理不断规范,报损测量标志巡查响应时间不超过3天。

7.自然资源管理水平整体提升

绩效目标:自然资源执法监察与维权执法行动持续开展,违法违规问题专项清理查处整改行动持续推进,自然资源科技、信息化、法制建设进一步提高和完善,自然资源管理水平不断提升。

绩效指标:违建别墅专项清理整治继续深入,除基础设施、公益设施外的存量违法用地全部整改到位,查处的非法地热井依法依规全部完成整改,3艘海监船舶舰艇正常巡航不少于130航次,自然资源领域科技创新能力得到增强,自然资源依法行政能力进一步强化,行政审批与公务运行数字化、信息化水平得到提升。

(三)工作保障措施

1.完善制度和队伍建设。分类编印了《自然资源厅财务与资金运用管理文件汇编》(五册),为部门适应预算绩效管理改革提供了政策遵循。出台厅财务与资金运用管理制度,将全过程绩效管理内容单独进行明确,区分总体、专项资金、预算项目三个层次提出绩效信息填报要求。更新完善经济咨询专家库,组织厅机关各处室局、厅属各预算单位和经济咨询专家分期分批进行培训,讲解预算绩效管理改革相关内容,提高人员业务水平。

2.强化绩效监控评价管理。进一步提升自然资源系统预算绩效管理工作水平,按要求开展绩效运行监控,发现问题及时整改,确保实现绩效目标指标,发挥资金使用效益。及时开展上年度部门预算绩效自评和重点评价,对评价中发现的问题及时整改。运用评价结果,对年度资金项目开展成本效益评估分析,为调整优化支出结构,加强源头管理提供借鉴参考。

3.严格执行预算。加强监控分析,科学调度,努力均衡实现全年专项收入任务目标,保障预算支出和自然资源投入。强化项目主管处室局首要责任、主体责任,督促项目单位提高预算执行进度。严格执行预算,规范拨付支出资金,避免调整预算,确保预算执行进度达标。

4.规范监督管理。加强内部控制建设,建立自然资源财务管理制度体系,严格审批程序,做到支出合理,财尽其用、物尽其用。按要求开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”,严格内部审计,并配合审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金使用安全有效。

5.加强新职责新定位宣传。加大自然资源部门“两个统一”职责宣传力度,强化全民所有自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责意识,努力开创全省自然资源工作新局面,为新时代全面建设经济强省、美丽河北做出新的更大贡献。

第二部分  专项资金绩效目标

 

1.海岛及海域保护专项资金绩效目标表

 

 

绩效目标

1、全省海洋利用情况和变化趋势进一步摸清。

2、全省海洋经济高质量发展得到促进。

3、海洋观测预报预警监测和减灾能力进一步提升。

4、海洋维权执法行动持续推进。

5、自然资源科技、信息化、法规建设进一步提高和完善,自然资源管理水平不断提升。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

无居民海岛监测数量

全省主要无居民海岛实地监测数量

≥5个

《国家海域使用动态监视监测管理系统总体实施方案》、《海岛四项基本要素监视监测技术要求(试行)》

数量指标

航行次数

执行出海巡航任务次数

≥130航次

历史标准

数量指标

监测样品数量

获取的监测样品数量

≥3000个

历史标准

数量指标

水质监测组数

海水利用调查取排水口水质监测组数

100组

历史标准

数量指标

保障执法船艇数量

保障正常运行的执法船艇数量

3艘

历史标准

数量指标

数据对比次数

定期开展入海河口在线监测数据与实验室数据比对次数

144站次

历史标准

数量指标

生态监测站次

开展的生态监测站次数

≥300站次

历史标准

数量指标

无居民海岛监测点位数

全省主要无居民海岛实地监测点数量

≥200个

《国家海域使用动态监视监测管理系统总体实施方案》、《海岛四项基本要素监视监测技术要求(试行)》

数量指标

组织宣传活动次数

组织宣传活动次数

≥10次

计划要求

数量指标

播发宣传片、微视频

在媒体播发宣传片、微视频数量

2部

计划要求

质量指标

系统软件正版率

厅机关及事业单位使用的正版系统软件数/厅机关及事业单位使用的全部系统软件数*100%

100%

计划要求

质量指标

监测数据合格率

除去异常值的监测数据数/全部监测数据数*100%

≥90%

计划要求

质量指标

存量数据质量检查率

完成质量检查的存量数据数/存量数据总数*100%

≥90%

计划要求

时效指标

预警预报及时性

海洋灾害预警预报及时

及时发布

历史标准

效果指标

经济效益指标

海洋经济质量提升情况

海洋经济质量是否得到提升

得到提升

计划要求

社会效益指标

保障沿海社会稳定

海洋灾害风险评估和区划成果在保障沿海社会稳定中发挥作用

发挥作用

计划要求

生态效益指标

海洋灾害风险防控水平

海洋灾害风险防控水平是否得到提升

得到提升

计划要求

可持续影响指标

保障沿海社会可持续发展

海洋灾害风险评估和区划成果在保障沿海社会可持续发展中发挥作用

发挥作用

《海域使用论证管理规定》

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

调查中满意的人数/调查总人数*100%

≥80%

 

 

2.矿产资源及地质环境保护专项资金绩效目标表

 

 

绩效目标

1、地质找矿工作科学开展,圈定找矿远景区不少于1处。

2、汛期地质灾害预警和减灾能力得到有效提升。

3、及时足额完成省级矿业权价款退还,避免出现社会风险。

4、确保2020年底完成807处、7.59万亩责任主体灭失露天矿山迹地治理任务。

5、科学合理有效保护利用矿产资源。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

动态遥感监测面积

全省矿山环境动态遥感监测面积

≥12.8万平方公里

《河北省露天矿山污染持续整治三年作战计划》

 

数量指标

矿山三维影像

无人机航拍矿山三维影像面积

≥10平方公里

《河北省露天矿山污染持续整治三年作战计划》

 

数量指标

地下水监测点运行

地下水监测点年度运行数量

≥3545点

《地质灾害调查规范实施细则》、《地质灾害危险性评估规范》《地质灾害排查规范》等

数量指标

地下水地质环境监测

地下水地质环境监测数据量

≥52686条

《地质灾害调查规范实施细则》、《地质灾害危险性评估规范》《地质灾害排查规范》等

数量指标

地面沉降地裂缝调查

地面沉降地裂缝调查面积

≥3200平方公里

《地质灾害调查规范实施细则》、《地质灾害危险性评估规范》《地质灾害排查规范》等

数量指标

地质灾害排查

排查灾害点的数量

≥4228点

灾害点在册数

数量指标

矿产资源开发利用数据统计矿山数

完成统计汇总矿产资源开发利用数据的矿山数

≥2800个

矿产统计调查制度

质量指标

地质灾害隐患点核查排查率

汛前完成的地质灾害隐患点核查排查数/全省已知地质灾害隐患点数*100%

≥90%

历史数据

质量指标

监测数据有效利用率

有效利用的监测数据/监测数据总数*100%

≥90%

历史数据

质量指标

地勘项目跟踪监控完成率

跟踪监控的地质勘查项目数/当年安排的地质勘查项目数*100%

≥90%

历史数据

时效指标

及时退还矿业权价款

财政批准后及时足额完成省级应退矿业权价款退还

≤7日

历史数据

效果指标

经济效益指标

经济损失减少/避免

地质灾害治理后减少/避免经济损失低于往年平均水平

低于

历史数据

社会效益指标

减少受威胁群众

通过项目实施、搬迁避让减少受威胁群众

减少

历史数据

生态效益指标

露天矿山污染综合整治专项行动技术支撑

为全省露天矿山污染综合整治专项行动提供技术支撑

提供技术支撑

计划标准

可持续影响指标

圈定找矿远景区

通过基础地质调查圈定找矿远景区数

≥1处

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

调查中满意的人数/调查总人数*100%

≥80%

 

 

3.矿山地质环境治理恢复专项资金绩效目标表

 

 

绩效目标

1、完成2020年807处、7.59万亩责任主体灭失矿山迹地治理修复任务。

2、完成露天矿山污染持续整治三年作战计划任务目标。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

治理修复数量

责任主体灭失矿山迹地治理修复数量

≥807处

露天矿山污染持续整治三年作战计划

数量指标

治理修复面积

责任主体灭失矿山迹地治理修复面积

≥7.59万亩

露天矿山污染持续整治三年作战计划

质量指标

修复率

完成修复治理任务的矿山迹地数与年度任务807处的比值

100%

露天矿山污染持续整治三年作战计划

时效指标

治理修复完成时限

三年作战计划要求2020年完成

2020年底

露天矿山污染持续整治三年作战计划

成本指标

亩均补助标准

按照治理修复面积每亩补助标准

1.15万元/亩

《河北省省级矿山地质环境治理恢复专项资金管理办法》

效果指标

生态效益指标

治理修复有效性

通过治理修复责任主体灭失矿山迹地带来生态环境改善

得到改善

露天矿山污染持续整治三年作战计划

经济效益指标

间接经济效益

通过修复治理工作带来间接经济效益提升

得到提升

露天矿山污染持续整治三年作战计划

可持续影响指标

完成三年计划

确保完成露天矿山污染持续整治三年作战计划任务目标。

按期完成

露天矿山污染持续整治三年作战计划

满意度指标

服务对象满意度指标

相关市县满意度

责任主体灭失矿山迹地所在市县对修复治理工作的满意度

≥90%

露天矿山污染持续整治三年作战计划

 

4.土地整治专项资金绩效目标表

 

 

绩效目标

1、确保我省“十三五”期间耕地保有量不少于9080万亩。

2、新增费返还市县25%部分收入满足条件后及时足额返还缴款市县。

3、第三次国土调查工作圆满完成。

4、安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局初步形成。

5、地理信息应急保障能力不断提高,全民全社会国家版图意识显著提升。

6、强化自然资源科技、信息化、法规建设、测绘地理信息等综合基础工作支撑,使自然资源管理水平不断提升。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

第三次国土调查完成率

完成第三次国土调查的县级个数/全省县级单位总数*100%

≥90%

年度计划

数量指标

耕地保有量

全省耕地保有量红线

≥9080万亩

规划目标

数量指标

省级图件编制数

第三次国土调查省级图件制作完成数

≥780幅

规划目标

数量指标

市县不动产登记信息数据上报率

上报的县级不动产登记信息/总县级单位数*100%

≥90%

年度计划

数量指标

数字线划图更新数

1:1万比例尺数字线划图地物要素更新数量

≥3000幅

年度计划

数量指标

应急保障训练次数

地理信息应急保障训练次数

≥10次

年度计划

数量指标

飞行训练

直升机飞行训练每月时长

≥10小时

年度计划

质量指标

地类接边矢量数据准确率

准确的地类接边矢量数据数/全部矢量数据数*100%

≥90%

历史数据

质量指标

面积量算准确率

符合任务要求的量算面积任务数/总量算面积任务数*100%

≥90%

历史数据

时效指标

新增费25%返还及时

新增费收入满足条件后及时返还缴款市县

≤60日

历史数据

时效指标

巡查响应时间

报损测量标志巡查响应时间

≤3日

历史数据

成本指标

土地整治投入资金

土地整治项目投入资金

4000万元

年度计划

效果指标

经济效益指标

间接经济效益提升

通过摸清全省自然资源资产家底,完善自然资源节约集约利用机制,带来间接经济效益提升

提升

规划目标

社会效益指标

不动产权属争议调处达标率

不动产权属争议调处达标数/发生的总争议个数*100%

≥90%

年度计划

生态效益指标

永久基本农田结构优化

履行国土空间用途管制职责,使全省永久基本农田结构进一步优化

得到优化

规划目标

可持续影响指标

综合生态治理修复水平提升

通过土地整治,引领综合生态治理修复水平提升

得到提升

实施方案要求

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

对本地各类生态整治修复项目满意的人数/调查走访人数的比例*100%

≥80%

 


第三部分:预算项目绩效目标

1.国家、省自然资源重点事项应急保障等绩效目标表

绩效目标

1、及时完成国家、省自然资源重点事项应急保障等不可预见支出。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

重点事项保障率

完成保障的重点事项/年度发生的重点事项*100%

≥90%

历史数据结合实际

质量指标

重点事项保障质量

重点事项保障质量符合相关要求

符合要求

主管单位要求

时效指标

重点事项保障及时性

重点事项保障符合主管单位时限

符合要求

主管单位要求

成本指标

预算控制数

重点事项保障不超出预算金额

≤9470.03万元

历史数据结合实际

效果指标

社会效益指标

重点事项得到保障

国家、省自然资源重点事项应急保障等不可预见事项得到保障

得到保障

历史数据结合实际

满意度指标

服务对象满意度指标

事项安排方满意度

重点事项安排单位满意程度

≥90%

历史数据结合实际

 

2.河北省测绘地理信息综合统计绩效目标表

绩效目标

1、完成测绘地理信息综合统计总结报告,摸清测绘工作各种资源分布和保障能力,分析我省地理信息产业经济形势。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

数据入库

行政主管部门统计数据入库

182个

测绘地理信息统计报表制度

质量指标

数据上报率

按期填报统计数据的单位占需要填报统计数据单位的比率

≥100%

测绘地理信息统计报表制度

时效指标

报告完成及时性

年度终了前完成报告、总结

≤12月

测绘地理信息统计报表制度

成本指标

预算控制数

委托业务费不超过预算数

≤48万元

 

效果指标

社会效益指标

测绘地理信息利用效率提升

有效、合理、高效地开发和利用测绘资源

各项统计及分析有效提升

测绘地理信息统计报表制度

满意度指标

服务对象满意度指标

主管部门满意程度

业务主管部门满意程度

≥90%

测绘地理信息统计报表制度


 

3.河北省地质勘查成果及行业发展情况分析绩效目标表

绩效目标

1、出版成果通报及统计分析报告,有效引导和调控地质勘查投资方向和布局,促进地勘行业健康发展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

出版报告数量

编报、出版报告数量

3册

《国土资源部关于完善地质勘查成果通报制度的通知》(国土资规〔2016〕15号)

质量指标

报告质量

编报出版报告质量符合要求

1册

《国土资源部关于完善地质勘查成果通报制度的通知》(国土资规〔2016〕15号)

时效指标

完成报告时限

年度终了前完成报告编制及出版

≤12月

历史数据结合实际

成本指标

预算控制数

委托业务费不超过预算

≤48万元

历史数据结合实际

效果指标

可持续影响指标

促进地勘行业健康发展

对地勘行业发展的促进作用

促进健康发展

《国土资源部关于完善地质勘查成果通报制度的通知》(国土资规〔2016〕15号)

满意度指标

服务对象满意度指标

管理部门满意度

成果使用部门的满意程度

满意

 

 

4.河北省海洋预警监测绩效目标表

绩效目标

1、掌握我省近岸海域生态状况,开展河北省海洋水文气象观测、海洋环境预报和海洋灾害预警工作。

2、全面掌握我省所辖海域海洋水文气象状况,为有效保护重要、敏感和脆弱海洋生态系统提供支撑,为海洋防灾减灾管理提供科学依据和技术支持,为人民身体健康和生命安全提供保障和服务。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

生态监测站位

布设的生态监测站位数

≥150个

国家及河北省年度海洋预警监测工作方案

数量指标

生态监测站次

开展的生态监测站次数

≥300站次

国家及河北省年度海洋预警监测工作方案

数量指标

监测样品数量

获取的监测样品数量

≥3000个

国家及河北省年度海洋预警监测工作方案

质量指标

监测工作质量

完成监测工作符合工作方案要求

符合方案

国家及河北省年度海洋预警监测工作方案

时效指标

发布预警报产品及时性

按照工作方案及时发布预警报产品

及时发布

国家及河北省年度海洋预警监测工作方案

成本指标

预算控制数

中标金额不超过预算金额

≤530万元

政府采购要求

效果指标

社会效益指标

对海洋事业发展的作用

做好防灾减灾、促进海洋事业健康快速发展

促进海洋事业发展

国家及河北省年度海洋预警监测工作方案

可持续影响指标

持续提供预警报

为海洋防灾减灾提供预警报信息产品

持续提供

国家及河北省年度海洋预警监测工作方案

满意度指标

服务对象满意度指标

相关部门及社会公众预警报服务满意度

预警报服务满意度调查中,满意和较满意数量占调查总数量的比率

≥80%

国家及河北省年度海洋预警监测工作方案

 

5.河北省基础测绘现代化技术装备体系项目还款绩效目标表

绩效目标

1、及时足额还款,确保河北省基础测绘现代化技术装备体系项目正常开展,使地理信息广泛服务于经济建设各领域。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

还款金额

2020年共计还款总金额

1234万元

管理部门要求

数量指标

还款次数

2020年合计还款次数

4次

管理部门要求

质量指标

按期足额

按期足额还款

按期足额

管理部门要求

时效指标

及时还款

每期及时还款,不产生滞纳金

按期及时

管理部门要求

成本指标

预算控制数

不超出预算数

≤1234万元

管理部门要求

效果指标

社会效益指标

强化政府信誉

按期足额还款,强化政府公信力和执行力

政府信誉得到强化

管理部门要求

满意度指标

服务对象满意度指标

对象满意度

政府部门和还款对象满意度

≥90%

管理部门要求


 

6.河北省矿山企业矿产资源开发利用情况统计年报绩效目标表

绩效目标

1、统计分析河北省矿产资源开发利用数据,为政府部门和社会公共服务提供矿产资源开发利用信息。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

矿山调查统计

完成部、省矿产统计调查任务

≥2800个

矿产统计调查制度

数量指标

分析报告

河北省矿产资源开发利用形势分析

≥1册

矿产统计调查制度

质量指标

报告质量

分析报告质量符合制度要求

符合要求

矿产统计调查制度

时效指标

报告完成时限

按期完成报告编写

≤12月

矿产统计调查制度

成本指标

预算控制数

委托业务费不超出预算

≤48万元

历史数据结合实际

效果指标

社会效益指标

促进矿产资源开发利用效益

了解矿业经济形势,促进矿产资源开发利用效益

有所促进

矿产统计调查制度

可持续影响指标

提升矿产资源开发利用水平

提升政府调控矿产资源开发利用水平

有所提升

矿产统计调查制度

满意度指标

服务对象满意度指标

主管处满意度

业务主管处满意程度

≥90%

历史数据结合实际

 

7.河北省自然资源信息基础平台建设-自然资源开发利用管理系统绩效目标表

绩效目标

1、完成各个子系统及模块的开发,提升自然资源节约集约利用能力,提高自然资源节约集约利用管理水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

开发子系统模块数量

完成子系统及模块的开发数量

5个

项目要求

质量指标

功能通过率

通过功能验收的系统模块个数/5*100%

100%

项目要求

时效指标

更新维护时间

完成系统开发的时间节点

≤12月

项目要求

成本指标

预算控制数

中标价格不超过预算金额

≤256万元

政府采购要求

效果指标

社会效益指标

对社会影响情况

自然资源管理水平

得到提高

项目要求

满意度指标

服务对象满意度指标

业务主管处满意度

业务主管处对中标供应商满意程度

≥95%

项目要求

 

8.河北省自然资源预算项目成效评估绩效目标表

绩效目标

1、出具自然资源预算项目成效评估报告,为厅党组提供决策依据。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

形成评估报告

项目完成后提交的评估报告

1套

管理部门要求

质量指标

评估报告质量

评估报告质量符合主管处要求

符合要求

管理部门要求

时效指标

提供结果及时

根据厅党组需要,及时提供评估结果

及时提供

管理部门要求

成本指标

预算控制数

委托业务费不超过预算数

≤45万元

管理部门要求

效果指标

经济效益指标

资金运用效果提升

对预算资金运用的作用

提高节支增效、资金规范运用水平和资金使用效果

根据经验和有关需求

社会效益指标

影响预算单位财务管理

对预算资金使用单位的作用

提提高预算单位项目预算编制水平

根据经验和有关需求

可持续影响指标

厅预算资金绩效管理意识提升

对全厅以及预算资金使用单位的影响

树立资金使用以结果为导向的意识

根据经验和有关需求

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

使用评估结果对本单位预算绩效管理得到提升的满意程度

基本满意

 

 

 

9.矿业权价款退还绩效目标表

绩效目标

1、及时足额完成政策性关闭矿山企业和行政复议行政诉讼矿山企业矿业权价款退还,避免引发社会风险。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

退还价款完成率

完成退还的价款数/当年申请退还价款数*100%

≥95%

历史数据结合实际

质量指标

价款退还准确无误

退还价款金额准确无误

准确无误

历史数据结合实际

时效指标

价款退还及时

省财政厅批复后7日内完成退还

≤7天

历史数据结合实际

成本指标

足额完成价款退还

按照省财政厅批复金额足额完成退还

足额退还

历史数据结合实际

效果指标

社会效益指标

避免引发社会风险

及时足额完成价款退还,避免引发社会风险。

有效避免

历史数据结合实际

满意度指标

服务对象满意度指标

申请退款企业满意度

申请退还价款企业满意程度

≥90%

历史数据结合实际

 

10.矿业权权益金(出让收益)评估费绩效目标表

绩效目标

1、完成年度矿业权出让收益评估任务,推动矿业权评估市场的健康发展,规范矿业权评估管理工作。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

矿业权评估数量

完成评估的矿业权个数

≥58个

上年度数据结合实际

质量指标

抽查通过率

通过的评估结果数/抽查的评估结果总数*100%

≥95%

上年度数据结合实际

时效指标

工作完成时限

年底前完成评估工作

≤12月

上年度数据结合实际

成本指标

预算控制数

中标价不超过预算金额

≤399万元

政府采购要求

效果指标

社会效益指标

评估结果采用率

采用的矿业权评估结果/评估结果总数*100%

≥95%

上年度数据结合实际

满意度指标

服务对象满意度指标

评估对象满意度

完成评估的对象对评估结果的满意情况

基本满意

 

 

11.省直单位办公用房大中修项目绩效目标表

绩效目标

1、通过项目实施,达到维修改造符合规范要求的预期效果,保障办公用房正常使用。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

办公用房修缮工作完成率

完成的办公用房修缮工作/年度部署工作量*100%

≥90%

规范要求

质量指标

办公用房修缮质量

办公用房修缮符合规范要求

符合要求

规范要求

时效指标

修缮及时

办公用房修缮及时

及时修缮

规范要求

成本指标

预算控制数

修缮资金不超出预算

≤39.56万元

规范要求

效果指标

可持续影响指标

办公用房修缮情况

保障办公用房正常使用

正常使用

规范要求

满意度指标

服务对象满意度指标

机关办公人员满意度

厅机关对办公环境满意程度

≥90%

规范要求

12.河北省海监执法船艇运行保障绩效目标表

绩效目标

1、按时出海完成日常巡航、全省海域巡航、暑期重点海域不间断巡航等重要任务,及时出海处置海上突发事件、海洋灾害的应急响应工作。

2、确保海监船艇随时处于适航状态,定期上坞维修,保证指挥平台系统全年正常运行。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

航行次数

执行出海巡航任务次数

≥80航次

根据以前年度工作经验综合2020年实际情况得出。

数量指标

坞修次数

上坞维修次数

3艘次

根据以前年度工作经验综合2020年实际情况得出。

质量指标

船艇运行情况

船艇运行情况达到规定标准

达标

根据以前年度工作经验综合2020年实际情况得出。

时效指标

指挥平台运行天数

指挥平台正常运行天数

≥80天次

根据船艇出海次数得出

成本指标